Unique Supplier Invoice Number in Invoice
Este módulo comprueba que una factura/abono de proveedor no se introduzca dos veces. Esto es importante porque si introduces dos veces la misma factura de proveedor, ¡también existe el riesgo de pagarla dos veces!
Este módulo añade una restricción en las facturas/abonos de proveedor para comprobar que (commercial_partner_id, supplier_invoice_number) es único, sin tener en cuenta las mayúsculas/minúsculas del número de factura de proveedor. Para activar esa funcionalidad:
- Ve a Facturación/Contabilidad \> Configuración \> Ajustes \> Facturas de proveedor
- Marca la casilla 'Check Unicity on Supplier Invoice Number'.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.
auto_awesome Qué hace este módulo
Generado por IA a partir del código · Odoo 18.0Evita introducir dos veces la misma factura de proveedor comprobando que el número de factura del proveedor sea único por proveedor. La comprobación es opcional y se puede activar en la configuración de contabilidad.
Este módulo te ayuda a evitar registrar dos veces la misma factura de proveedor o rectificativa, lo que reduce el riesgo de pagar dos veces a un proveedor.
- Un nuevo campo 'Vendor invoice number' aparece en las facturas de proveedor y rectificativas, junto al campo reference existente. Solo es visible para facturas de proveedor/rectificativas y solo se puede editar mientras el documento sigue en borrador.
- Cuando escribes un número de factura de proveedor, se copia automáticamente en el campo reference si ese campo todavía está vacío.
- Si la opción está habilitada, Odoo comprueba que ninguna otra factura de proveedor o rectificativa del mismo proveedor use ya el mismo número de factura de proveedor, ignorando las diferencias entre mayúsculas y minúsculas. Si se encuentra un duplicado, se bloquea el guardado con un mensaje de error que muestra el número del documento existente y el proveedor.
- La comprobación se controla mediante un nuevo ajuste 'Check Unicity on Supplier Invoice Number' en Invoicing/Accounting > Configuration > Settings > Vendor Bills. Se almacena por compañía.
- Cuando duplicas una factura de proveedor, el número de factura de proveedor no se copia, por lo que la copia no provoca un error de duplicado.
- Cuando rectificas o cancelas una factura de proveedor, la reference se borra en la rectificativa para evitar conflictos.
El módulo amplía los documentos contables (account.move), los ajustes de compañía (res.company) y la pantalla de ajustes (res.config.settings).
Depende de
Lo necesitan otros módulos
Modelos y campos (3)
- res.company · amplía un modelo existentecheck_invoice_supplier_number
- account.move · amplía un modelo existentesupplier_invoice_number (Vendor invoice number)
- res.config.settings · amplía un modelo existentecheck_invoice_supplier_number
Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 18.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub
Disponibilidad por versión
Revisado: 2026-11-03Estado de confirmación: 7 confirmadas, 2 sin información de 9 versiones.
Fuentes · Odoo 18.0
Confirmado el 2026-11-03 en la rama 18.0 de OCA/account-invoicing.
terminal Instalación y uso
Sin información verificadaLas instrucciones de instalación, el paquete de distribución, las dependencias y los pasos de configuración no se muestran porque todavía no se han verificado en la documentación del módulo para ninguna versión.
Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.