Supplier invoices on HR expenses

Este módulo conecta los gastos de empleados con las facturas de proveedor, para casos en los que un empleado pagó personalmente una factura de proveedor y ahora necesita ser reembolsado.

En una línea de gasto puede seleccionar una factura de proveedor existente. Solo se ofrecen las facturas de proveedor publicadas e impagadas que no estén ya vinculadas a otro gasto. Una vez seleccionada, el importe, la moneda y la fecha del gasto siguen a la factura, se eliminan los impuestos y la cantidad se fuerza a 1.

En un informe de gastos, aparece un botón "Create Vendor Bill" en cada línea de gasto mientras el informe sigue en estado borrador o aprobado. Crea una factura de proveedor a partir de los datos del gasto y copia en ella los adjuntos del gasto. Un botón inteligente "Invoices" en el informe muestra las facturas vinculadas.

Cuando el informe se aprueba y se publica, el sistema crea un asiento de diario de transferencia que mueve el saldo pendiente de pago del proveedor al empleado y, a continuación, concilia la factura de proveedor con ese asiento. Cuando se reembolsa al empleado, el gasto y el informe se marcan automáticamente como pagados.

Reglas de negocio: la factura de proveedor debe estar publicada, y el total de las facturas vinculadas debe ser igual al total de las líneas de gasto. No puede cambiar el importe total de una factura que tenga gastos vinculados. Una factura de proveedor vinculada a un gasto también muestra un botón inteligente "Expense".