Switzerland - ISR payment grouping
Definición de una regla de agrupación específica para pagos ISR
Este módulo se recomienda si utiliza archivos SEPA pain.
Normalmente, para reducir las comisiones de pago, se desea agrupar las facturas de proveedor por proveedor en los pagos. En el caso de SEPA suizo con ISR, queremos mantener una única transacción por ISR y las comisiones adicionales por pago no se aplican.
Además, la agrupación de pagos normalmente concatena las referencias de proveedor y dificulta que sus proveedores concilien sus pagos, ya que las múltiples referencias ISR concatenadas no son compatibles con el formato de archivo SEPA.
Este módulo comprueba si un pago es un pago ISR:
ISR: nunca agrupar pagos otro: agrupación estándar
Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.
auto_awesome Qué hace este módulo
Generado por IA a partir del código · Odoo 14.0Evita que Odoo agrupe los pagos a proveedores con ISR suizo, de modo que cada referencia ISR permanezca en su propio pago y siga siendo válida en los archivos SEPA.
Cuando registras pagos de facturas de proveedor suizas, Odoo normalmente agrupa varias facturas del mismo proveedor en un solo pago. Este módulo cambia ese comportamiento para las facturas que llevan una referencia ISR.
- Detecta las facturas de proveedor ISR comprobando que la cuenta bancaria del proveedor puede emitir ISR (una cuenta postal que empieza por 01 o 03, o un QR-IBAN) y que la referencia de pago es un número ISR válido (longitud y dígito de control correctos).
- Para esas facturas, el asistente de registro de pagos mantiene cada referencia ISR por separado en lugar de fusionarlas, y utiliza la propia referencia de pago de la factura como comunicación.
- Para todas las demás facturas, el comportamiento de agrupación estándar no cambia.
El módulo extiende account.move, res.partner.bank y account.payment.register. No añade nuevos menús ni pantallas; el cambio es visible en el asistente estándar 'Register Payment' cuando pagas facturas de proveedor suizas. También hace que la referencia ISR esté disponible como referencia de pago de la factura cuando el diario utiliza el estándar de comunicación suizo.
Depende de
Modelos y campos (3)
- account.move · amplía un modelo existente
- res.partner.bank · amplía un modelo existente
- account.payment.register · amplía un modelo existente
Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 14.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub
Disponibilidad por versión
Revisado: 2026-11-03Estado de confirmación: 2 confirmadas, 7 sin información de 9 versiones.
Fuentes · Odoo 13.0
Confirmado el 2026-11-03 en la rama 13.0 de OCA/l10n-switzerland.
terminal Instalación y uso
Documentación de OCA · Odoo 14.0Instalación
Fuente · Odoo 14.0Esto requiere el siguiente parche en odoo:
https://github.com/odoo/odoo/pull/48441
Una vez instalado, este módulo desagrupará automáticamente los pagos ISR.
Tanto si marca o no la casilla Group Invoices, los pagos ISR se dividen por referencia ISR.
La referencia ISR se lee del campo Vendor Reference en la factura de proveedor.
Para considerar que una factura de proveedor utiliza ISR, debe tener:
- una referencia ISR
- una cuenta bancaria con una cuenta postal de emisor ISR válida que empiece por 01 o 03
Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Configuración.
Las instrucciones de instalación, el paquete de distribución, las dependencias y los pasos de configuración no se muestran porque todavía no se han verificado en la documentación del módulo para ninguna versión.
Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.