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AEAT modelo 216

l10n_es_aeat_mod216 folder_open OCA/l10n-spain open_in_new
Localisation/Accounting Licencia: AGPL-3

Modelo 216 de la AEAT. IRNR. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente. Retenciones e ingresos a cuenta.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.

auto_awesome Qué hace este módulo

Generado por IA a partir del código · Odoo 19.0

Añade el informe Modelo 216 de la AEAT española para retenciones del impuesto sobre la renta de no residentes, permitiendo a los usuarios crear, calcular y exportar el archivo de declaración oficial desde Odoo.

Este módulo añade un nuevo tipo de informe para el formulario fiscal español Modelo 216 (retenciones sobre rendimientos de no residentes) dentro del área de informes AEAT de Odoo.

Los usuarios pueden crear un informe Modelo 216, elegir el año y el periodo, y pulsar el botón de cálculo. Odoo rellena entonces las casillas del informe automáticamente a partir de las líneas de impuestos vinculadas al informe, utilizando el mapeo de impuestos configurado para este modelo.

  • Para años anteriores a 2024, el informe muestra rentas sujetas a retención (número de perceptores e importe de las retenciones), rentas no sujetas a retención, retribuciones a compensar y el importe resultante.
  • A partir de 2024, el informe se divide en rentas sujetas a retención y rentas no sujetas a retención, cada una dividida en dividendos/rentas de participación y otras rentas, con totales, declaraciones anteriores y el importe final a ingresar.
  • Los totales se calculan automáticamente: número de rentas, bases, retenciones y el resultado final.
  • Un campo de tipo de resultado permite a los usuarios marcar la declaración como a ingresar, domiciliación bancaria, a ingresar en CCT o a devolver.

El informe está disponible desde el menú AEAT en 'AEAT 216 model', con vistas de lista y de formulario. El acceso está limitado al grupo de contabilidad AEAT, y una regla de compañía restringe a cada usuario a sus propias compañías. El módulo también proporciona la configuración de exportación oficial para que se pueda generar el archivo de declaración para el formato 2016-2023 y el formato 2024.

Depende de

l10n_es_aeat

Lo necesitan otros módulos

l10n_es_aeat_mod296

Menús que añade

AEAT 216 model
Modelos y campos (1)
  • l10n.es.aeat.mod216.report · modelo nuevocasilla_05 ([05] Número de rentas), casilla_06 ([06] Número de rentas), casilla_07 ([07] Número de rentas), casilla_08 ([08] Base de retenciones e ingresos a cuenta), casilla_09 ([09] Base de retenciones e ingresos a cuenta), casilla_10 ([10] Base de retenciones e ingresos a cuenta), casilla_11 ([11] Retenciones e ingresos a cuenta), casilla_12 ([12] Retenciones e ingresos a cuenta), casilla_13 ([13] Retenciones e ingresos a cuenta), casilla_14 ([14] Número de rentas), casilla_15 ([15] Número de rentas), casilla_16 ([16] Número de rentas), casilla_17 ([17] Base de retenciones e ingresos a cuenta), casilla_18 ([18] Base de retenciones e ingresos a cuenta), casilla_19 ([19] Base de retenciones e ingresos a cuenta), casilla_20 ([20] Resultados a ingresar de anteriores declaraciones por el mismo concepto, ejercicio y período), casilla_21 ([21] Resultado a ingresar), tipo_declaracion (Result type), casilla_01_pre_2024 ([01] # Recipients), casilla_03_pre_2024 ([03] Amount of retentions), casilla_04_pre_2024 ([04] # Recipients), casilla_05_pre_2024 ([05] Base amount), casilla_06_pre_2024 ([06] Fees to compensate), casilla_07_pre_2024 ([07] Result)

Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 19.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. El módulo es muy grande y solo se ha leído una parte del código. Ver el código en GitHub

Disponibilidad por versión

Revisado: 2026-11-03
Confirmado (verificado en repositorio y rama) Estimado (sin verificar) Sin información

Estado de confirmación: 8 confirmadas, 1 sin información de 9 versiones.

terminal Instalación y uso

Documentación de OCA · Odoo 19.0

Configuración

Fuente · Odoo 19.0

Debemos indicar los proveedores que son no residentes, en la ficha de la empresa:

  • Vaya a Contactos.
  • Entrando al correspondiente, en la pestaña "Ventas y compras", seleccione en la posición fiscal la "Retención IRPF No residentes" que le corresponda.
  • Al crear facturas para dicho contacto, se mapearán los impuestos necesarios siempre que la línea de la factura tenga el producto informado con el impuesto nacional adecuado.

Uso

Fuente · Odoo 19.0

Para crear un modelo:

  • Ir a Contabilidad \> Informe \> Informes legales \> Declaraciones AEAT \> Modelo 216.
  • Pulsar en el botón "Crear".
  • Seleccionar el año y el tipo de período. Las fechas incluidas se calculan automáticamente.
  • Seleccionar el tipo de declaración.
  • Rellenar el teléfono de contacto, necesario para la exportacion BOE.
  • Guardar y pulsar en el botón "Calcular".
  • Rellenar (si es necesario) aquellos campos que Odoo no calcula automáticamente:
  • Ejercicios anteriores a 2024:
  • Rentas no sometidas a retención/ingreso a cuenta: [04] Nº de rentas y [05] Base de retenciones
  • Resultados a ingresar anteriores: [06]
  • Ejercicios 2024 y siguientes:
  • Rentas sometidas a retención/ingreso a cuenta:
  • Dividendos y otras rentas de participación en fondos propios de entidades: [05] Número de rentas, [08] Base de retenciones e ingresos a cuenta y [11] Retenciones e ingresos a cuenta.
  • Rentas no sometidas a retención/ingreso a cuenta:
  • Dividendos y otras rentas de participación en fondos propios de entidades: [14] Número de rentas y [17] Base de retenciones e ingresos a cuenta.
  • Resto de rentas: [15] Número de rentas y [18] Base de retenciones e ingresos a cuenta.
  • [20] Resultados a ingresar de anteriores declaraciones por el mismo concepto, ejercicio y período
  • Cuando los valores sean los correctos, pulsar en el botón "Confirmar"
  • Podemos exportar en formato BOE para presentarlo telemáticamente en el portal de la AEAT

Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Instalación.

info

Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.