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Paraguay - Electronic Invoicing Base

l10n_py_edi_base folder_open OCA/l10n-paraguay open_in_new
Accounting/Localizations/EDI Licencia: LGPL-3

Paraguay - Base de Facturación Electrónica

Este módulo proporciona la funcionalidad base para la facturación electrónica en Paraguay, conforme a los requisitos de la SET (Subsecretaría de Estado de Tributación).

Características

Soporte de Tipos de Documento

  • Factura Electrónica: Factura electrónica
  • Nota de Crédito Electrónica: Nota de crédito electrónica
  • Nota de Débito Electrónica: Nota de débito electrónica
  • Nota de Remisión Electrónica: Nota de remisión electrónica
  • Autofactura Electrónica: Autofactura electrónica

Funcionalidad Principal

  • Modelos de Datos: Modelos completos para documentos electrónicos
  • Extensiones de Campos: account.move, res.partner y res.company mejorados
  • Validación Fiscal: Validación de RUC y DV
  • Constructor JSON: Generación automática de JSON para SIFEN
  • Generación de Código QR: Listo para KUDE (Código Único de Documento Electrónico)
  • Sistema de Log: Rastro de auditoría completo de las operaciones EDI

Cumplimiento

  • Compatible con SIFEN: Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional
  • Requisitos de la SET: Cumple con todos los requisitos regulatorios de la SET
  • Modo de Contingencia: Soporte para operación sin conexión
  • Soporte KUDE: Listo para códigos de documentos electrónicos

Listo para Integración Este es un módulo base que requiere un conector:

  • l10n_py_edi_factpy: Integración con FactPy
  • l10n_py_edi_facturasend: Integración con FacturaSend

Arquitectura Técnica

  • Agnóstico al Proveedor: Funciona con múltiples proveedores de EDI
  • Extensible: Fácil de añadir nuevos tipos de documento
  • Robusto: Manejo de errores y mecanismos de reintento
  • Auditable: Registro completo de todas las operaciones

Dependencias

  • account: Contabilidad principal
  • l10n_py_base: Localización paraguaya base
  • l10n_py_account: Extensiones contables (gestión de timbrado)
  • product: Gestión de productos
  • sale: Gestión de ventas

Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.

auto_awesome Qué hace este módulo

Generado por IA a partir del código · Odoo 20.0

Añade soporte de facturación electrónica de Paraguay (SIFEN) a facturas y notas de crédito, permitiendo a los usuarios preparar, previsualizar, enviar y hacer seguimiento de documentos fiscales electrónicos, generar códigos QR y PDFs KUDE, y gestionar conectores y registros EDI.

Este módulo prepara las facturas de Odoo para el sistema electrónico de impuestos de Paraguay (SIFEN). En las facturas de cliente y las notas de crédito, los usuarios disponen de campos adicionales para el tipo de emisión, el tipo de transacción, el tipo de presencia, el tipo de pago, la condición del tipo de cambio y un código de seguridad. Cuando se confirma una factura, su estado EDI se establece en 'to send'.

Desde la factura, los botones permiten a los usuarios previsualizar el XML, previsualizar el KUDE (representación impresa en PDF), enviar el documento al proveedor EDI, reintentar, cancelar y descargar el XML o el KUDE. Se almacenan en la factura un código QR y su cadena.

Las reglas de negocio se aplican antes del envío: se verifican el RUC de la empresa, el RUC o documento de identidad del cliente, la dirección del cliente, el timbrado (autorización) del diario y su vigencia. Cada línea de factura debe tener un impuesto, y los productos necesitan un código NCM. Las facturas superiores a Gs. 7.000.000 no pueden ser anónimas. Se aplican comprobaciones específicas a las notas de crédito, notas de débito, albaranes y autofacturas, incluidos los documentos asociados y los datos de transporte.

Un trabajo programado comprueba el estado EDI. Los menús dan acceso a los conectores EDI, los registros de operaciones, la inutilización de números, los documentos asociados y los registros de transporte. Se dispone de un informe KUDE. El módulo también añade campos de RUC y actividad a las empresas, y campos de NCM y código de unidad a los productos.

Depende de

accountl10n_py_basel10n_py_accountproduct

Lo necesitan otros módulos

l10n_py_edi_sifenl10n_py_librosl10n_py_maquila_report

Menús que añade

ConectoresFacturación ElectrónicaLogs EDIConectores
Modelos y campos (14)
  • res.company · amplía un modelo existentel10n_py_dv (DV), l10n_py_ruc (RUC), l10n_py_ruc_full (RUC Completo), l10n_py_city_code (Código Ciudad SET), l10n_py_trade_name (Nombre Fantasía), l10n_py_district_code (Código Distrito SET), l10n_py_department_code (Código Departamento SET), l10n_py_economic_activity (Descripción Actividad Económica), l10n_py_economic_activity_code (Código Actividad Económica)
  • account.move · amplía un modelo existentel10n_py_cdc (CDC), l10n_py_edi_xml (XML Firmado), l10n_py_qr_code (Código QR), l10n_py_kude_pdf (KUDE (PDF)), l10n_py_is_export, l10n_py_qr_string (String QR), l10n_py_edi_status (Estado EDI), l10n_py_nre_motive (Motivo de Remisión (E501)), l10n_py_receipt_id (Receipt ID), l10n_py_edi_message (Mensaje EDI), l10n_py_edi_batch_id (ID de Lote), l10n_py_payment_type (Tipo de Pago), l10n_py_transport_id (Datos de Transporte), l10n_py_doc_type_code, l10n_py_emission_type (Tipo de Emisión), l10n_py_kude_filename (KUDE Filename), l10n_py_presence_type (Tipo de Presencia), l10n_py_security_code (Código de Seguridad), l10n_py_afe_vendor_city (Ciudad Vendedor (EA016)), l10n_py_afe_vendor_name (Nombre Vendedor (EA009)), l10n_py_afe_vendor_house (Nro. Casa Vendedor (EA011)), l10n_py_edi_xml_filename (XML Filename), l10n_py_transaction_type (Tipo de Transacción), l10n_py_afe_provision_city (Ciudad Provisión (EA023)), l10n_py_afe_vendor_address (Dirección Vendedor (EA010)), l10n_py_contingency_motive (Motivo de Contingencia), l10n_py_afe_constancia_type (Tipo de Constancia (EA002)), l10n_py_afe_vendor_district (Distrito Vendedor (EA014)), l10n_py_afe_vendor_doc_type (Tipo Doc. Vendedor (EA006)), l10n_py_afe_constancia_number (Número de Constancia (EA004))
  • l10n_py.edi.log · modelo nuevocdc (CDC), error (É Erro), method (Método HTTP), success (Sucesso), batch_id (ID do Lote), endpoint, provider (Provedor), error_code (Código de Erro), document_id (Documento), retry_count (Tentativas), status_code (Código de Status), request_data (Dados Enviados), error_message (Mensagem de Erro), response_data (Resposta Recebida), duration_human (Duração), execution_time (Tempo de Execução (ms)), operation_type (Tipo de Operação), request_headers (Headers da Requisição), response_headers (Headers da Resposta)
  • product.template · amplía un modelo existentel10n_py_ncm_code (Código NCM), l10n_py_unit_code (Código Unidad de Medida)
  • l10n_py.transport · modelo nuevomove_id (Documento), incoterm (Condición de Negociación (E906)), company_id, driver_name (Nombre del Chofer (E951)), vehicle_ids (Vehículos), delivery_ids (Entregas), departure_city (Ciudad Salida (E928)), transport_mode (Modalidad de Transporte (E901)), transport_type (Tipo de Transporte (E903)), transporter_dv (DV del Transportista (E943)), departure_house (Número de Casa Salida (E921)), manifest_number (Número de Manifiesto / Conocimiento (E907)), transporter_ruc (RUC del Transportista (E942)), transporter_name (Nombre del Transportista (E941)), departure_address (Dirección de Salida (E920)), driver_doc_number (Doc. del Chofer (E950)), departure_district (Distrito Salida (E926)), transport_end_date (Fecha Fin Transporte (E910)), transporter_nature (Naturaleza del Transportista (E940)), departure_department (Departamento Salida (E924)), transport_start_date (Fecha Inicio Transporte (E909)), freight_responsibility (Responsable del Flete (E905))
  • l10n_py.edi.connector · modelo nuevoname, active, timeout, company_id, environment, provider_type (Proveedor)
  • l10n_py.edi.cancel.wizard · modelo nuevomotive (Motivo de Cancelación), invoice_id (Factura)
  • l10n_py.edi.document.type · modelo nuevocode (Código), name (Nombre), description (Descripción)
  • l10n_py.edi.logging.mixin · modelo nuevo
  • l10n_py.transport.vehicle · modelo nuevobrand (Marca (E961)), plate_number (Número de Identificación (E962)), transport_id (Transporte), vehicle_type (Tipo de Vehículo (E960))
  • l10n_py.transport.delivery · modelo nuevocity (Ciudad (E938)), address (Dirección de Entrega (E930)), district (Distrito (E936)), department (Departamento (E934)), house_number (Número de Casa (E931)), transport_id (Transporte)
  • l10n_py.associated.document · modelo nuevocdc (CDC), move_id (Factura), doc_date (Fecha del Documento (H010)), timbrado, doc_number (Número de Documento), doc_type_code (Tipo de Documento Impreso (H009)), establishment (Establecimiento), constancia_type (Tipo de Constancia (H011)), association_type (Tipo de Asociación (H002)), expedition_point (Punto de Expedición), constancia_number (Número de Constancia (H012))
  • account.move.send.edi.wizard · modelo nuevoinvoice_id (Factura)
  • l10n_py.number.inutilization · modelo nuevostate (Estado), motive (Motivo), quantity (Cantidad), number_to (Número Hasta), company_id, number_from (Número Desde), authorization_id (Timbrado)

Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 20.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. El módulo es muy grande y solo se ha leído una parte del código. Ver el código en GitHub

Disponibilidad por versión

Revisado: 2026-11-03
Confirmado (verificado en repositorio y rama) Estimado (sin verificar) Sin información

Estado de confirmación: 4 confirmadas, 5 sin información de 9 versiones.

Fuentes · Odoo 20.0

Confirmado el 2026-11-03 en la rama 20.0 de OCA/l10n-paraguay.

terminal Instalación y uso

Documentación de OCA · Odoo 20.0

Instalación

Fuente · Odoo 20.0

Instalación

Requisitos previos

Módulos requeridos

  • Odoo 16.0
  • account: Módulo de contabilidad base
  • l10n_py_base: Localización base paraguaya
  • l10n_py_account: Extensiones contables con timbrado
  • product: Gestión de productos
  • sale: Gestión de ventas

Paquetes Python requeridos El módulo requiere estos paquetes Python:

  • qrcode: Generación de códigos QR
  • requests: Cliente HTTP para llamadas a la API
  • cryptography: Cifrado y seguridad

Proveedor EDI Debe elegir y configurar un proveedor:

  • FactPy (instalar l10n_py_edi_factpy)
  • FacturaSend (instalar l10n_py_edi_facturasend)

Pasos de instalación

Paso 1: Instalar dependencias

Instale los paquetes Python requeridos:

pip install qrcode requests cryptography

Paso 2: Instalar módulos base

  • Instale los requisitos previos en orden:
  • l10n_py_base
  • l10n_py_account

Paso 3: Instalar EDI Base

  • Vaya a Aplicaciones
  • Haga clic en Actualizar lista de aplicaciones
  • Busque "Paraguay - Electronic Invoicing Base"
  • Haga clic en Instalar

Paso 4: Instalar conector EDI

Elija e instale un conector:

Opción A: FactPy

  • Busque "Paraguay - FactPy EDI Connector"
  • Haga clic en Instalar

Opción B: FacturaSend

  • Busque "Paraguay - FacturaSend EDI Connector"
  • Haga clic en Instalar

Configuración posterior a la instalación

Paso 1: Verificar la instalación

Compruebe que aparecen los nuevos menús:

  • Menú principal Facturación Electrónica
  • Submenú EDI Logs
  • Submenú Connectors

Paso 2: Configurar la empresa

  • Vaya a Ajustes > Empresas
  • Edite su empresa
  • Configure la pestaña Electronic Invoicing:
  • Habilite EDI
  • Seleccione el entorno (Test/Production)
  • Elija el proveedor

Paso 3: Configurar el proveedor EDI

Siga la configuración específica del proveedor:

  • Consulte la documentación de l10n_py_edi_factpy, o
  • Consulte la documentación de l10n_py_edi_facturasend

Paso 4: Configurar la seguridad

  • Vaya a Ajustes > Usuarios y empresas > Grupos
  • Asigne usuarios a los grupos EDI:
  • Electronic Invoicing / User
  • Electronic Invoicing / Manager

Paso 5: Prueba inicial

  • Establezca el entorno en Test
  • Cree una factura de prueba
  • Intente enviarla a EDI
  • Verifique la recepción y la aprobación
  • Compruebe los logs en busca de errores

Inicialización de datos

El módulo carga:

  • Definiciones de tipos de documentos electrónicos
  • Configuraciones de tareas cron
  • Plantillas de correo electrónico
  • Plantillas de informes

No se requiere carga manual de datos.

Parámetros del sistema

Configure en Ajustes > Técnico > Parámetros > Parámetros del sistema:

| Parámetro | Descripción | Ejemplo | |-----------|-------------|---------| | l10n_py.edi_provider | Proveedor EDI activo | factpy o facturasend | | l10n_py.edi_environment | Entorno | test o production | | l10n_py.edi_auto_send | Envío automático al confirmar | True o False |

Preparación de la base de datos

Facturas existentes

Para facturas existentes (pre-EDI):

  • NO se enviarán a EDI automáticamente
  • Puede migrarlas manualmente si es necesario
  • Las nuevas facturas usarán EDI

Actualizaciones de productos

Actualice los productos con:

  • Configuración de impuestos
  • Códigos NCM (si corresponde)
  • GTIN/códigos de barras

Actualizaciones de contactos

Asegúrese de que todos los contactos tengan:

  • Dirección completa
  • RUC válido (para contribuyentes)
  • Dirección de correo electrónico
  • Tipo de contribuyente

Lista de verificación de pruebas

Antes de pasar a producción:

  • [ ] Entorno de prueba configurado
  • [ ] Credenciales de prueba funcionando
  • [ ] Factura de ejemplo enviada correctamente
  • [ ] La descarga de PDF funciona
  • [ ] La descarga de XML funciona
  • [ ] El código QR se genera correctamente
  • [ ] Las actualizaciones de estado funcionan
  • [ ] Flujo de nota de crédito probado
  • [ ] Cancelación probada
  • [ ] Manejo de errores probado
  • [ ] Envío de correos electrónicos probado
  • [ ] Todos los usuarios tienen los permisos correctos

Despliegue en producción

Preproducción

  • Realice una copia de seguridad de la base de datos
  • Complete todas las pruebas
  • Capacite a los usuarios
  • Prepare la documentación de soporte

Puesta en marcha

  • Cambie al entorno de producción
  • Actualice las credenciales del proveedor
  • Configure los parámetros de producción
  • Envíe la primera factura real
  • Supervise los logs de cerca

Posterior a la puesta en marcha

  • Supervise los logs EDI a diario
  • Compruebe la tasa de éxito
  • Responda a los errores con rapidez
  • Mantenga el sistema actualizado

Solución de problemas de instalación

Paquetes Python no encontrados

Si faltan paquetes:

pip install -r requirements.txt

O instálelos individualmente:

pip install qrcode requests cryptography

El módulo no se instala

Si la instalación falla:

  • Compruebe los logs de Odoo
  • Verifique que todas las dependencias estén instaladas
  • Compruebe los permisos de archivos
  • Reinicie el servidor de Odoo

Los menús no aparecen

Si los menús no se muestran:

  • Compruebe los permisos del usuario
  • Actualice el navegador
  • Borre la caché del navegador
  • Verifique que el módulo esté instalado (no solo descargado)

Desinstalación

Para desinstalar (no recomendado):

  • Primero desinstale el módulo conector
  • Luego desinstale el módulo base
  • Los datos se conservarán pero las funciones EDI se deshabilitarán

Advertencia: La desinstalación:

  • Deshabilitará la funcionalidad EDI
  • Eliminará los menús EDI
  • Conservará los datos existentes pero los hará inaccesibles

Notas de actualización

Al actualizar:

  • Realice primero una copia de seguridad de la base de datos
  • Pruebe en un entorno de staging
  • Consulte el changelog en busca de cambios importantes
  • Actualice los conectores a las versiones correspondientes
  • Pruebe la funcionalidad EDI después de la actualización

Configuración

Fuente · Odoo 20.0

Configuración

Configuración inicial

Paso 1: Configuración de la empresa

  • Ve a Settings > General Settings > Companies
  • Edita tu empresa
  • Navega a la pestaña Electronic Invoicing:
  • Habilita Electronic Invoicing
  • Configura Environment (Test/Production)
  • Establece EDI Provider (factpy/facturasend)

Paso 2: Seleccionar EDI Provider

Elige y configura tu proveedor:

Opción A: FactPy

  • Instala el módulo l10n_py_edi_factpy
  • Configura las credenciales en los ajustes del conector

Opción B: FacturaSend

  • Instala el módulo l10n_py_edi_facturasend
  • Configura las credenciales en los ajustes del conector

Paso 3: Configurar productos

Para cada producto/servicio:

  • Ve a Products
  • Edita el producto
  • En la pestaña Invoicing:
  • Establece NCM Code (si aplica)
  • Configura GTIN (código de barras para SET)
  • Establece la información de impuestos

Paso 4: Configuración de contactos

Asegúrate de que los clientes tengan datos fiscales completos:

  • RUC válido (si es contribuyente)
  • Taxpayer Type correcto
  • Dirección completa (requerida para la facturación electrónica)
  • Email (para el envío de documentos electrónicos)

Configuración de tipos de documento

Tipos de documento disponibles

El módulo preconfigura estos tipos de documento:

  • Factura Electrónica (1): Factura estándar
  • Nota de Crédito (4): Nota de crédito
  • Nota de Débito (5): Nota de débito
  • Nota de Remisión (7): Nota de remisión
  • Autofactura (2): Autofactura

Configuración de diarios

  • Ve a Accounting > Configuration > Journals
  • Para cada diario de ventas:
  • Habilita Electronic Invoicing
  • Selecciona Document Type
  • Asegúrate de que el timbrado esté configurado

Grupos de seguridad

Configura los permisos de usuario:

  • Ve a Settings > Users & Companies > Users
  • Edita el usuario
  • En la sección Electronic Invoicing:
  • User: Puede crear y enviar documentos
  • Manager: Puede configurar y cancelar documentos

Operaciones automáticas

Cron Jobs

El módulo incluye tareas automáticas:

  • Check Document Status: Consulta al proveedor las actualizaciones de estado
  • Retry Failed Documents: Intenta reenviar los documentos fallidos

Configura en Settings > Technical > Automation > Scheduled Actions:

  • Ajusta la frecuencia según sea necesario
  • Habilita/deshabilita las tareas

Envío automático

Configura el envío automático al confirmar la factura:

  • Ve a los ajustes de la empresa
  • En la pestaña Electronic Invoicing:
  • Habilita Auto Send on Confirm
  • Establece Auto Download PDF/XML

Configuración del entorno

Entorno de prueba

Para pruebas:

  • Establece Environment = "Test"
  • Usa las credenciales de prueba del proveedor
  • Los documentos no serán legalmente válidos

Entorno de producción

Para producción:

  • Establece Environment = "Production"
  • Usa las credenciales de producción
  • Asegúrate de que todos los datos fiscales sean correctos
  • Prueba exhaustivamente antes de salir en vivo

Configuración de KUDE

Ajustes de KUDE (Código Único de Documento Electrónico):

  • Los códigos QR se generan automáticamente
  • Configura el tamaño del QR en las plantillas de informe si es necesario
  • KUDE aparece en las facturas impresas

Modo de contingencia

Configura el respaldo cuando el servicio EDI no esté disponible:

  • Habilita Contingency Mode en los ajustes de la empresa
  • Establece las opciones de Contingency Reason
  • Los documentos se pueden enviar más tarde cuando el servicio se recupere

Configuración de correo electrónico

Para el envío automático de correos electrónicos:

  • Configura Outgoing Mail Server en Odoo
  • Establece la plantilla de correo en Settings > Technical > Email Templates
  • Personaliza la plantilla "Electronic Invoice"

Uso

Fuente · Odoo 20.0

Uso

Envío de facturas electrónicas

Método 1: Envío automático

Si el envío automático está habilitado:

  • Cree la factura como de costumbre
  • Haga clic en Confirmar
  • El sistema envía automáticamente al proveedor EDI
  • El estado se actualiza a "Enviado" cuando tiene éxito

Método 2: Envío manual

  • Cree y confirme la factura
  • Haga clic en el botón Enviar EDI
  • Aparece el asistente - revise la información
  • Haga clic en Enviar
  • Espere la confirmación

Estado del documento

Las facturas electrónicas tienen estos estados:

  • Borrador: Aún no confirmada
  • Para enviar: Confirmada, lista para enviar
  • Enviando: Enviándose al proveedor
  • Enviado: Enviada correctamente
  • Aprobado: Aprobada por SET
  • Rechazado: Rechazada por SET
  • Cancelado: Documento cancelado
  • Error: Se produjo un error

Consulta del estado del documento

Ver estado

  • Abra la factura
  • Consulte el campo EDI Status
  • Vea la pestaña EDI Information para más detalles

Actualización manual del estado

Para consultar el estado manualmente:

  • Abra la factura
  • Haga clic en el botón Update EDI Status
  • El sistema consulta al proveedor
  • Se actualizan el estado y los mensajes

Cancelación de documentos electrónicos

Requisitos

  • El documento debe estar aprobado por SET
  • Dentro del plazo de cancelación (según las reglas de SET)
  • Motivo de cancelación válido

Proceso

  • Abra la factura aprobada
  • Haga clic en el botón Cancel EDI
  • Seleccione Cancellation Reason
  • Introduzca Reason Details
  • Haga clic en Cancel Document
  • El sistema envía la cancelación a SET

Descarga de documentos

Descarga de PDF

  • Abra la factura
  • Haga clic en el botón Download EDI PDF
  • El PDF se abre/se descarga
  • Contiene el código QR KUDE

Descarga de XML

  • Abra la factura
  • Haga clic en el botón Download EDI XML
  • El archivo XML se descarga
  • XML válido conforme a SET

Notas de crédito y débito

Creación de nota de crédito

  • Desde la factura, haga clic en Add Credit Note
  • Seleccione el motivo
  • El sistema crea la nota con referencia EDI
  • Envíe a EDI como de costumbre

Creación de nota de débito

  • Desde la factura, haga clic en Add Debit Note
  • Introduzca el motivo
  • El sistema crea la nota con referencia EDI
  • Envíe a EDI como de costumbre

Monitorización de operaciones EDI

Registro EDI

Ver todas las operaciones EDI:

  • Vaya a Facturación Electrónica > EDI Logs
  • Filtre por:
  • Documento
  • Estado
  • Fecha
  • Tipo de error

Gestión de errores

Cuando se producen errores:

  • Consulte EDI Logs para más detalles
  • Revise el mensaje de error
  • Corrija el problema (p. ej., datos faltantes)
  • Haga clic en el botón Retry
  • El documento se reenvía

Impresión de KUDE

Factura con KUDE

Al imprimir facturas:

  • Haga clic en Print en la factura
  • Seleccione KUDE Report
  • El informe incluye:
  • Código QR
  • CDC (Código de Control)
  • Toda la información fiscal
  • Formato conforme a SET

Código QR

El código QR contiene:

  • Número de documento
  • RUC
  • CDC
  • Importes
  • URL de validación

Los clientes pueden escanearlo para verificar la autenticidad.

Operaciones por lotes

Envío de varios documentos

  • Vaya a la vista de lista de facturas
  • Seleccione varias facturas
  • Haga clic en Action > Send EDI
  • El sistema envía todos los documentos seleccionados
  • Consulte el estado individualmente

Actualización de varios estados

  • Seleccione documentos
  • Haga clic en Action > Update EDI Status
  • El sistema consulta todos los documentos seleccionados

Portal del cliente

Los clientes pueden:

  • Acceder a sus facturas a través del portal
  • Descargar el PDF con KUDE
  • Descargar el XML si es necesario
  • Ver el estado EDI

Informes y analítica

Panel EDI

Ver métricas EDI:

  • Vaya a Facturación Electrónica > Dashboard
  • Vea:
  • Documentos enviados hoy/semana/mes
  • Tasa de éxito
  • Documentos pendientes
  • Errores

Informes personalizados

Cree informes personalizados:

  • Use filtros de facturas
  • Filtre por EDI Status
  • Agrupe por estado, fecha, cliente
  • Exporte a Excel

Solución de problemas comunes

Problema: "Missing Customer Email"

Solución:

  • Añada el correo electrónico al registro del cliente
  • Reintente el envío

Problema: "Invalid RUC"

Solución:

  • Verifique el formato del RUC del cliente
  • Compruebe el dígito verificador
  • Actualice el registro del cliente
  • Reintente

Problema: "Timbrado Expired"

Solución:

  • Actualice el timbrado en el diario
  • Puede ser necesario cancelar y volver a crear la factura

Problema: "Connection Error"

Solución:

  • Compruebe la conexión a internet
  • Verifique las credenciales del proveedor
  • Compruebe el estado del servicio del proveedor
  • Inténtelo de nuevo o habilite el modo de contingencia

Buenas prácticas

  • Pruebe primero: Use el entorno de pruebas antes de producción
  • Monitorice los registros: Consulte periódicamente los registros EDI
  • Mantenga actualizado: Actualice el estado de los documentos pendientes
  • Copia de seguridad: Descargue y guarde copias PDF/XML
  • Valide: Asegúrese de que todos los datos fiscales estén completos antes de enviar

Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen.

info

Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.