Purchases order invoicing grouping criteria
Este módulo permite utilizar criterios personalizados para agrupar pedidos de compra a facturar.
Los criterios de agrupación predeterminados (partner, company y moneda utilizada) se aplicarán siempre, ya que si no se respetan, habrá inconsistencias de negocio, pero puede añadir más campos para dividir la facturación según ellos.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.
auto_awesome Qué hace este módulo
Generado por IA a partir del código · Odoo 15.0Te permite definir reglas de agrupación adicionales para los pedidos de compra al crear facturas de proveedor, de modo que los pedidos se dividan en facturas separadas según los campos que elijas, además de proveedor, compañía y moneda.
Este módulo añade un nuevo objeto de configuración llamado Purchases Invoicing Grouping Criteria, donde le das un nombre y eliges qué campos del pedido de compra deben usarse para dividir las facturas.
Puedes establecer un criterio predeterminado en la compañía (a través de Ajustes > Facturación, bajo una nueva sección "Purchases Order Invoicing") y un criterio específico por proveedor en el formulario del proveedor. Si un proveedor no tiene criterio, se usa el predeterminado de la compañía; si no hay ninguno, solo se usan proveedor, compañía y moneda.
Cuando seleccionas varios pedidos de compra y haces clic para crear facturas, los pedidos se agrupan por proveedor, compañía, moneda más los campos del criterio. Cada grupo produce su propia factura, y Odoo entonces te muestra las facturas creadas.
El campo de criterio en el proveedor es un campo comercial, por lo que se copia automáticamente a los contactos hijos. La nueva lista de criterios está disponible en el menú Contabilidad bajo Configuración, y solo los responsables de contabilidad pueden crear o cambiar criterios; otros usuarios de contabilidad solo pueden verlos.
Depende de
Menús que añade
Modelos y campos (5)
- res.company · amplía un modelo existentedefault_purchase_invoicing_grouping_criteria_id (Default Purchases Invoicing Grouping Criteria)
- res.partner · amplía un modelo existentepurchase_invoicing_grouping_criteria_id (Purchases Invoicing Grouping Criteria)
- purchase.order · amplía un modelo existente
- res.config.settings · amplía un modelo existenteres_default_purchase_invoicing_grouping_criteria_id
- purchase.invoicing.grouping.criteria · modelo nuevoname, field_ids (Grouping Fields)
Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 15.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub
Disponibilidad por versión
Revisado: 2026-11-03Estado de confirmación: 1 confirmada, 8 sin información de 9 versiones.
Fuentes · Odoo 15.0
Confirmado el 2026-11-03 en la rama 15.0 de OCA/account-invoicing.
terminal Instalación y uso
Documentación de OCA · Odoo 15.0Configuración
Fuente · Odoo 15.0Para crear nuevos criterios de agrupación:
- Vaya a Invoicing > Configuration > Management > Purchase Invoicing Grouping Criteria.
- Cree o modifique criterios existentes, seleccionando campos pertenecientes al modelo de cabecera "Purchases Order" para agrupar según ellos.
- Partner y currency siempre se aplicarán junto con los seleccionados.
Para establecer un criterio de agrupación diferente para un proveedor específico:
- Vaya a Invoicing > Vendors > Vendors.
- Abra el proveedor deseado.
- Vaya a la página Invoicing.
- Establezca en "Purchases Invoicing Grouping Criteria" el criterio de agrupación deseado.
Para establecer un criterio de agrupación predeterminado diferente al estándar para toda la compañía:
- Vaya a Invoicing > Configuration> Settings.
- Localice dentro de la sección "Purchases Order Invoicing" el campo "Default Grouping Criteria".
- Introduzca ahí el criterio de agrupación que se aplicará de forma predeterminada. Si está vacío, se aplicará el valor predeterminado general de invoicing partner + currency + company.
- Vaya a Purchase > Purchase orders.
- Seleccione los pedidos de compra cuya facturación desea realizar.
- Haga clic en Action > Create Vendor Bills.
- En ese momento, se aplicará el criterio de agrupación y verá facturas diferentes si el criterio no coincide para ellas.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Instalación.
Las instrucciones de instalación, el paquete de distribución, las dependencias y los pasos de configuración no se muestran porque todavía no se han verificado en la documentación del módulo para ninguna versión.
Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.