Este módulo permite la opción "Pagar al proveedor" en el gasto cuando el usuario selecciona Pagado por la compañía.
Pagar al proveedor es adecuado para casos en los que el usuario quiere comprar algo, por ejemplo, un billete de avión, pero no quiere pagar él/ella mismo/a y utiliza el gasto como forma de emitir una orden de pago al departamento de contabilidad.
Cuando el gasto tiene un asiento contable publicado, la cuenta por cobrar se establecerá al proveedor (y no al empleado). Después, registrar el pago liquidará la cuenta por cobrar contra el banco.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.
auto_awesome Qué hace este módulo
Generado por IA a partir del código · Odoo 16.0Permite a los empleados solicitar que la empresa pague directamente a un proveedor mediante un gasto, en lugar de reembolsar al empleado. Cuando la empresa paga el gasto, puedes seleccionar el proveedor que debe recibir el dinero.
Este módulo añade un campo "To Vendor" en las líneas de gasto y en las hojas de gasto. El campo solo aparece cuando el gasto está configurado para ser pagado por la empresa (modo de pago "company_account"). En un gasto individual, puedes elegir el proveedor mientras el gasto aún está en borrador o enviado; una vez que está aprobado o realizado, el campo se vuelve de solo lectura.
En una hoja de gasto, el proveedor se muestra automáticamente desde las líneas de gasto y no se puede editar allí. Una comprobación impide enviar una hoja en la que los gastos pagados por la empresa apunten a proveedores diferentes: todos esos gastos deben ser del mismo proveedor, de lo contrario Odoo muestra un error.
Cuando se aprueba la hoja y se crea su asiento contable, el asiento contable se publica automáticamente para los gastos que son pagados por la empresa y tienen un proveedor. El importe a pagar se registra entonces contra el proveedor en lugar del empleado, utilizando la cuenta a pagar del proveedor. Cuando registras el pago, las líneas de pago se asignan a ese proveedor y sus etiquetas se prefijan con el nombre del proveedor, de modo que el pago liquida el saldo a pagar del proveedor contra el banco.
Afecta a las pantallas de gasto y de hoja de gasto y a los asientos contables y pagos relacionados.
Depende de
Modelos y campos (2)
- hr.expense · amplía un modelo existentevendor_id (To Vendor)
- hr.expense.sheet · amplía un modelo existentevendor_id (To Vendor)
Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 16.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub
Disponibilidad por versión
Revisado: 2026-11-03Estado de confirmación: 3 confirmadas, 6 sin información de 9 versiones.
Fuentes · Odoo 15.0
Confirmado el 2026-11-03 en la rama 15.0 de OCA/hr-expense.
terminal Instalación y uso
Documentación de OCA · Odoo 16.0Para usar este módulo, necesita:
- Vaya a Expenses -> My Expenses -> Expenses to Submit y cree un nuevo Expense con Company como Paid By, y un Vendor como Pay to Vendor
- Haga clic en el botón Submit to Manager
- Haga clic en el botón Approve
- Haga clic en el botón Post Journal Entries, el Receivable estará en Vendor
- Haga clic en el botón Register Payment, complete los datos del asistente y haga clic en el botón Validate
Ahora puede comprobar que el partner en los asientos contables está en Vendor, y no en Employee.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Instalación, Configuración.
Las instrucciones de instalación, el paquete de distribución, las dependencias y los pasos de configuración no se muestran porque todavía no se han verificado en la documentación del módulo para ninguna versión.
Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.