Operating Unit in Purchase Orders

Este módulo incorpora el concepto de Operating Unit en las compras. En un pedido de compra se obtienen dos campos nuevos, operating_unit_id (Operating Unit) y requesting_operating_unit_id (Requesting Operating Unit), ambos con el valor predeterminado de la operating unit del usuario que ha iniciado sesión. Se muestran en el formulario y la lista de pedidos de compra, y pasan a ser de solo lectura una vez que el pedido está cancelado, realizado o confirmado. Las líneas de pedido de compra heredan la operating unit de su pedido, y es visible en las vistas de lista, formulario y búsqueda de líneas.

Las reglas de negocio se aplican automáticamente: - La compañía del pedido de compra y de su operating unit deben coincidir; de lo contrario, se genera un error de configuración. - Cuando se crea una factura de proveedor a partir de un pedido de compra, la operating unit se copia en la factura. - En las líneas de factura vinculadas a una línea de pedido de compra, la operating unit debe ser la misma que en la línea de compra; de lo contrario, la validación falla. - En una factura de proveedor, el selector de pedidos de compra solo ofrece pedidos con la misma operating unit (o ninguno).

Los usuarios solo ven los pedidos de compra y las líneas de pedido de compra que pertenecen a sus operating units permitidas (o sin operating unit), mediante reglas de registro. El informe de análisis de compras se puede filtrar y agrupar por Operating Unit, y las búsquedas de pedidos y líneas de compra ofrecen un filtro de agrupación por Operating Unit. Todos estos campos y filtros solo se muestran a los usuarios del grupo multi operating unit.