Módulos OCA para Odoo

Este módulo permite sincronizar los precios de coste de los albaranes con el precio de la línea del pedido de compra cuando los movimientos ya se han realizado. Se puede usar con product_cost_price_avco_sync.

Establecer proveedor predeterminado en el asistente "Replenish" del producto. Cuando existe un orderpoint, odoo no establece el proveedor predeterminado en el asistente "Replenish" si no está establecido en el orderpoint. Pero no es obligatorio establecer un proveedor en un orderpoint (el campo incluso está oculto de forma predeterminada), se usará por defecto el proveedor principal del producto.

Este módulo proporciona compatibilidad entre el módulo purchase_reception_status de la OCA y el módulo nativo purchase_stock de Odoo. Cuando ambos módulos están instalados, este módulo de enlace automáticamente: · Sobrescribe el cálculo nativo de receipt_status de Odoo para usar la lógica de la OCA · Oculta las visualizaciones nativas redundantes de receipt_status en las vistas · Garantiza que se aplique la lógica preferida de la OCA en lugar del enfoque de Odoo

Este módulo extiende stock_return_request para poder vincular las devoluciones con sus correspondientes pedidos de compra en el caso de devoluciones a proveedor, así como para poder obtener los reembolsos correspondientes.

Este módulo amplía la funcionalidad del módulo stock secondary unit y purchase_order_secondary_unit para permitir copiar los datos secundarios de compra a stock move cuando se confirma un pedido de compra.

Este módulo excluye las solicitudes de cotización (RFQ) pendientes de validar o validadas al abastecer un producto. Si en algún momento se solicita validar una RFQ, esta se convierte inmediatamente en algo no modificable. Entonces, teniendo esto en cuenta, si abastecemos un producto con el mismo proveedor que una RFQ abierta, se debe comprobar si esta está en proceso de validación o ya validada y descartarla en cualquiera de ambos casos.

Este módulo integra el módulo Purchase Order UBL con el módulo Stock/Inventory.

Este módulo permite utilizar el módulo ‘purchase_vendor_bill_breakdown’ junto con el módulo 'stock'.

Este módulo permite añadir un subestado a la orden de compra. Para cada estado de la orden de compra puedes definir un subestado. Con este módulo puedes definir subestados que te permiten ampliar el flujo de trabajo de compras. Por ejemplo, puedes añadir el subestado "esperando documentos legales" si la orden no se puede validar sin este documento (compra de un coche, por ejemplo).

Este módulo actualiza supplier_rank para los contactos al crear pedidos de compra. Normalmente supplier_rank solo se actualiza al crear facturas de proveedor.

Este módulo establece la vista de árbol de supplierinfo como editable. Esto permite editar rápidamente los precios de compra. Esto es útil cuando tenemos que actualizar los precios de un proveedor, sin tener que hacer una exportación/importación de supplierinfos.

Este módulo permite relacionar componentes y su cantidad con un supplierinfo de producto para un proveedor específico. Puede utilizarse como módulo base para implementaciones posteriores.

Este módulo permite añadir múltiples etiquetas a los pedidos de compra

Este módulo amplía la funcionalidad de los pedidos de compra para admitir un proceso de validación por niveles.

Este módulo amplía la validación por niveles con el botón "Forward" para el pedido de compra. Cuando se reenvía un documento, se crea sobre la marcha una nueva validación por niveles para el usuario seleccionado como un nivel de secuencia menor (es decir, 1.1, 2.1), y el estado del nivel actual se completará como "Forwarded".

Este módulo se utiliza para mostrar la cantidad total pedida en un pedido de compra.

Las compras pueden recibirse mediante diferentes modos de transporte. Por ejemplo, el transporte puede realizarse en un camión con una capacidad de carga de X toneladas o Y toneladas. Con este módulo es posible validar que la compra cumpla con los requisitos de un modo de transporte concreto.

Este módulo permite tener tres descuentos sucesivos en cada línea de pedido de compra.

Módulo glue que establece el importe no facturado a 0 cuando se activa la facturación forzada en las líneas de pedido de compra.

Este módulo añade un nuevo campo "Unreconciled" en los pedidos de compra, que permite encontrar pedidos de compra con apuntes contables no conciliados relacionados. Este módulo permite conciliar esos pedidos de compra con un solo clic. En la configuración de contabilidad, los usuarios podrán configurar una cuenta específica para el saneamiento.