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Este módulo permite importar los archivos XML de la factura electrónica versión 1.2
recibidos a través del Sistema de Intercambio (SdI).
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Este módulo permite importar los archivos XML de la factura electrónica versión 1.2
recibidos a través del Sistema de Intercambio (SdI).
Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.
auto_awesome Qué hace este módulo
Generado por IA a partir del código · Odoo 16.0Importa facturas electrónicas italianas (Fattura Elettronica XML) recibidas del SdI, creando facturas de proveedor automáticamente o vinculándolas a facturas existentes, con comprobaciones de que la factura coincide con el XML.
Este módulo permite incorporar a Odoo las facturas electrónicas de proveedores italianos (archivos XML). Se sube o se recibe el archivo XML y Odoo lo lee, mostrando el proveedor, el número de documentos, las fechas y los importes totales. A partir de ahí se puede crear un borrador de factura de proveedor con las líneas, los impuestos y las condiciones de pago tomados del XML, o vincular el archivo a una factura ya introducida.
Dónde aparece: - Un nuevo menú "Incoming E-bill Files" bajo el menú de facturas recibidas electrónicas italianas lista todos los archivos XML recibidos con su estado (registrado o no) y los posibles errores de análisis o validación. - En una factura de proveedor se ven campos adicionales: el archivo XML vinculado, los importes y la referencia del XML, la fecha de la factura electrónica y un mensaje de advertencia si la factura no coincide con el XML. - Un asistente "Import Electronic Bill" permite elegir el nivel de detalle de las líneas de la factura creada (mínimo, tipo de impuesto o máximo). - Un asistente "Link to existing supplier bills" permite adjuntar un archivo XML a una factura existente.
Reglas de negocio y comportamientos automáticos: - Cuando se intenta publicar una factura procedente de un archivo XML, Odoo la bloquea si el importe sin impuestos, el importe de los impuestos, el total, la referencia del proveedor, la referencia de pago, la fecha de la factura o la retención no coinciden con el XML, a menos que se marque "Force E-Invoice Validation". - El propio archivo XML muestra un error de validación si alguna de sus facturas vinculadas presenta discrepancias. - Si el XML contiene solo líneas negativas, la factura se convierte en abono y se invierten los signos. - La configuración del partner controla el nivel de detalle y los dígitos decimales usados al importar las líneas, y se puede definir un producto por defecto para las líneas en las que no se encuentra ningún producto. - La configuración de la compañía permite elegir productos y cuentas para los datos del fondo de bienestar, los descuentos/recargos y el redondeo, y si la fecha de registro de la factura toma por defecto la fecha de la factura o la fecha de recepción. - El módulo también almacena los detalles a nivel de línea del XML (descripción, cantidad, precio unitario, descuentos, otros datos) como referencia.
Depende de
Lo necesitan otros módulos
Menús que añade
Modelos y campos (13)
- res.company · amplía un modelo existentearrotondamenti_tax_id, in_invoice_registration_date (Vendor invoice registration default date), cassa_previdenziale_product_id, sconto_maggiorazione_product_id, arrotondamenti_attivi_account_id, arrotondamenti_passivi_account_id
- res.partner · amplía un modelo existentee_invoice_detail_level (E-bills Detail Level), e_invoice_default_product_id (E-bill Default Product), e_invoice_price_decimal_digits (E-bills prices decimal digits), e_invoice_discount_decimal_digits (E-bills discounts decimal digits), e_invoice_quantity_decimal_digits (E-bills quantities decimal digits)
- account.move · amplía un modelo existenteinconsistencies (Import Inconsistencies), e_invoice_line_ids (Lines Detail), e_invoice_reference (E-invoice vendor reference), e_invoice_amount_tax (E-Invoice Tax Amount), e_invoice_amount_total (E-Invoice Total Amount), e_invoice_date_invoice (E-invoice date), e_invoice_received_date (E-Bill Received Date), e_invoice_amount_untaxed (E-Invoice Untaxed Amount), e_invoice_force_validation (Force E-Invoice Validation), e_invoice_validation_error, fatturapa_attachment_in_id, e_invoice_validation_message
- einvoice.line · modelo nuevoqty (Quantity), uom (Unit of measure), name (Description), tax_kind (Nature), admin_ref (Administration Reference), wt_amount (Tax Withholding), invoice_id, tax_amount (VAT Rate), unit_price, line_number, total_price, service_type (Sale Provision Type), other_data_ids (Other Administrative Data), cod_article_ids, period_end_date, period_start_date, discount_rise_price_ids
- account.move.line · amplía un modelo existentefatturapa_attachment_in_id
- discount.rise.price · amplía un modelo existentee_invoice_line_id
- res.config.settings · amplía un modelo existentearrotondamenti_tax_id, in_invoice_registration_date, cassa_previdenziale_product_id, sconto_maggiorazione_product_id, arrotondamenti_attivi_account_id, arrotondamenti_passivi_account_id
- fatturapa.article.code · modelo nuevoname (Code Type), code_val (Code Value), e_invoice_line_id
- wizard.link.to.invoice · modelo nuevoline_ids, attachment_id
- fatturapa.attachment.in · modelo nuevoregistered, invoices_date (Invoices date), in_invoice_ids (In Bills), invoices_total (Bills Total), inconsistencies, invoices_number (Bills Number), is_self_invoice (Contains self invoices), xml_supplier_id (Supplier), price_decimal_digits (Prices decimal digits), linked_invoice_id_xml, discount_decimal_digits (Discounts decimal digits), e_invoice_parsing_error, e_invoice_received_date (E-Bill Received Date), quantity_decimal_digits (Quantities decimal digits), e_invoice_validation_error, e_invoice_validation_message
- wizard.import.fatturapa · modelo nuevoprice_decimal_digits (Prices decimal digits), e_invoice_detail_level (E-bills Detail Level), discount_decimal_digits (Discounts decimal digits), quantity_decimal_digits (Quantities decimal digits)
- einvoice.line.other.data · modelo nuevoname (Data Type), num_ref (Number Reference), date_ref (Date Reference), text_ref (Text Reference), e_invoice_line_id
- wizard.link.to.invoice.line · modelo nuevowizard_id, invoice_id, e_invoice_nbr (Bill number in XML), e_invoice_descr (E-bill description)
Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 16.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. El módulo es muy grande y solo se ha leído una parte del código. Ver el código en GitHub
Disponibilidad por versión
Revisado: 2026-11-03Estado de confirmación: 3 confirmadas, 6 sin información de 9 versiones.
Fuentes · Odoo 12.0
Confirmado el 2026-11-03 en la rama 12.0 de OCA/l10n-italy.
terminal Instalación y uso
Documentación de OCA · Odoo 16.0Instalación
Fuente · Odoo 16.0Italiano
Este módulo requiere asn1crypto
English
Este módulo requiere asn1crypto
Configuración
Fuente · Odoo 16.0Italiano
Consultare anche il file README del modulo l10n_it_fatturapa.
Per ciascun fornitore è possibile impostare il "Livello dettaglio e-fatture":
> - Livello minimo: la fattura fornitore viene creata senza righe, che > dovranno essere create dall'utente in base a quanto indicato nella > fattura elettronica > - Livello massimo: le righe della fattura fornitore verranno generate > a partire da tutte quelle presenti nella fattura elettronica
Nella scheda fornitore è inoltre possibile impostare il "Prodotto predefinito per e-fattura": verrà usato, durante la generazione delle fatture fornitore, quando non sono disponibili altri prodotti adeguati. Il conto e l'imposta della riga fattura verranno impostati in base a quelli configurati nel prodotto.
Tutti i codici prodotto usati dai fornitori possono essere impostati nella relativa scheda, in
Magazzino → Prodotti
Se il fornitore specifica un codice noto nell'XML, questo verrà usato dal sistema per recuperare il prodotto corretto da usare nella riga fattura, impostando il conto e l'imposta collegati.
Español
Consulte también el archivo README del módulo l10n_it_fatturapa.
Para cada proveedor es posible establecer el "Nivel de detalle de e-facturas":
> - Nivel mínimo: la factura de proveedor se crea sin líneas, que > deberán ser creadas por el usuario según lo indicado en la > factura electrónica > - Nivel máximo: las líneas de la factura de proveedor se generarán > a partir de todas las presentes en la factura electrónica
Además, en la ficha de proveedor es posible establecer el "Producto predeterminado para e-factura": se usará, durante la generación de las facturas de proveedor, cuando no haya otros productos adecuados disponibles. La cuenta y el impuesto de la línea de factura se establecerán según los configurados en el producto.
Todos los códigos de producto usados por los proveedores pueden establecerse en su ficha correspondiente, en
Inventario → Productos
Si el proveedor especifica un código conocido en el XML, el sistema lo usará para recuperar el producto correcto que debe usarse en la línea de factura, estableciendo la cuenta y el impuesto relacionados.
Italiano
> - Ir a Contabilidad → Compras → Factura electrónica > - Subir un archivo XML > - Ver el contenido de la factura haciendo clic en "Mostrar > vista previa" > - Ejecutar el asistente "Importar e-factura" para crear una > factura en borrador o "Vincular a factura existente" para vincular > el archivo XML a una factura ya creada (automáticamente)
En la lista de archivos de facturas electrónicas entrantes estarán presentes, de forma predeterminada, los que deben registrarse. Son los archivos que aún no se han vinculado a una o más facturas de proveedor.
English
> - Go to Accounting → Purchases → Electronic Bill > - Upload XML file > - View bill content clicking on 'Show preview' > - Run 'Import e-bill' wizard to create a draft bill or run 'Link to > existing bill' to link the XML file to an already (automatically) > created bill
In the incoming electronic bill files list you will see, by default, files to be registered. These are files not yet linked to one or more bills.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen.
Las instrucciones de instalación, el paquete de distribución, las dependencias y los pasos de configuración no se muestran porque todavía no se han verificado en la documentación del módulo para ninguna versión.
Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.