Módulos OCA para Odoo

Módulo para el mapeo de los impuestos de Canarias para el modelo 347 de la AEAT

Módulo para la presentación del Modelo AEAT 349 (Declaración Recapitulativa de Operaciones Intracomunitarias) Basado en la Orden EHA/769/2010 por el que se aprueban los diseños físicos y lógicos del 349. De acuerdo con la normativa de la Hacienda Española, están obligados a presentar el modelo 349: > - Todos aquellos sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido > que hayan realizado las operaciones previstas en el artículo 79 del > Reglamento del Impuesto sobre el…

Módulo para la presentación del modelo 369 (IVA. Regímenes especiales aplicables a las prestaciones de servicios y ventas a distancia de bienes.) de la Agencia Española de Administración Tributaria. Instrucciones del modelo: Ayuda técnica, incluye fichero Excel de config: Incluye la exportación al formato BOE para su uso telemático y la creación del asiento de regularización de las cuentas de impuestos. · Por ahora, solo contempla el caso de una declaración de Unión que usa…

Modelo 390 de la AEAT. Declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Este módulo añade las casillas 126 y 127 al modelo390 y genera el valor de la casilla 126, dependiente de los impuestos OSS.

Este módulo incorpora la casilla 522 al informe del modelo 390, la cual se utiliza en aquellos casos en que la empresa está sujeta al régimen de prorrata del IVA. Cuando se obtenga la prorrata definitiva del año se debería de aplicar a todos los apuntes, pero estos no se pueden modificar ya que están contabilizados. Para estos casos, el modelo 390 incluye la casilla 522, destinada a reflejar la regularización de las deducciones provisionales derivadas de la aplicación del…

Módulo que calcula el impuesto al plástico Mod592. Esto módulo introduce el menú "AEAT 592 Model" en Contabilidad -\> Informe -\> Declaraciones AEAT -\> AEAT 592 Model. Es posible visualizar e imprimir por separado: · Registro de asientos con productos en impuestos al plástico de los asquirientes Es posible exportar los registros a archivo con extensión csv para subir a la web de la AEAT.

Verifica los datos de la empresa en el censo de la AEAT y en el recargo de equivalencia

Módulo para la presentación inmediata del IVA https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Suministro_inmediato_informacion/FicherosSuministros/V_1_1/SII_Descripcion_ServicioWeb_v1.1.pdf

Módulo para la presentación inmediata del IVA En este módulo se añaden los nuevos impuestos que se han introducido en el módulo l10n_es_extra_data.

El objetivo del módulo es poder remitir correctamente al SII las devoluciones de IVA en Régimen Especial de Viajeros. En el caso de facturas con el tipo de comunicación A4, A5 y A6, los importes se enviarán en negativo para los apartados ImporteTotal, CuotaRepercutida y BaseImponible.

Permite enviar al SII una factura resumen de facturas simplificadas. Se trata de una alternativa al módulo l10n_es_pos_sii del mismo repositorio.

El módulo recupera los datos enviados a la AEAT mediante peticiones unitarias o por meses (como una declaración AEAT) · Los datos recibidos se procesan intentando asociarlos mediante su CSV (Código Seguro de Verificación) y si no encuentra el CSV, busca por número de factura/fecha/partner · El módulo muestra aquellos registros que no han conseguido asociarse, así como aquellas facturas en Odoo que no tienen su correspondiente registro en los datos recibidos. · En segundo…

Módulo para la presentación inmediata del IVA

Este módulo compatibiliza el envío al SII de las facturas de comercio B2C a los países intracomunitarios según el marco de la normativa europea One-Stop Shop (OSS).

Este módulo permite forzar a nivel de posición fiscal que una rectificativa se remita al SII como F1 en vez de R2 / R5. El propósito es poder remitir al SII las devoluciones de IVA en Régimen de Viajeros. Ver documentación de referencia: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-tasas/iva/iva-libros-registro-iva-traves-aeat/preguntas-frecuentes/3-libro-registro-facturas-expedidas.html?faqId=272b4256ad6ca510VgnVCM100000dc381e0aRCRD…

Módulo para gestionar la prorrata del IVA en las declaraciones de la AEAT (por el momento, en el modelo 303), según el artículo 92 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Extensión de la prorrata de IVA cuando se lleva gestión de activos: · Aumento del valor del activo según el porcentaje de prorrata cuando se crea desde la factura de compra. · Regularización en la declaración del 303 del cuarto trimestre de la cantidad amortizada según el porcentaje definitivo de prorrata.

Módulo base para modelos de la Agencia Tributaria Canaria.

Módulo para la presentación del modelo 415 de la Agencia Tributaria Canaria. Instrucciones del modelo: