Módulos OCA para Odoo

El módulo restaura la posibilidad de definir etiquetas analíticas en los gastos para que los apuntes analíticos generados tengan esas etiquetas.

Este módulo te permite cancelar y corregir gastos. Añade un botón de cancelación en la hoja de gastos que deshace las conciliaciones y elimina los pagos y los asientos contables.

Cuando el usuario hace clic para cancelar la hoja de gastos, se mostrará un asistente de confirmación, con el motivo como opcional.

Este módulo mejora el modelo Expense Sheet permitiendo definiciones flexibles de fecha de vencimiento mediante condiciones de pago o fechas fijas.

Este módulo permite crear modelos de distribución analítica para empleados que se aplicarán a los gastos.

Este módulo permite adjuntar varias excepciones personalizables a su informe de gastos de forma que pueda filtrar los pedidos por tipo de excepción y corregirlos. Esto es especialmente útil en un escenario de importación masiva de gastos, ya que es probable que algunos gastos tengan errores al importarlos (como producto no encontrado en Odoo, formato de línea incorrecto, etc.)

Este módulo permite usar impuestos excluidos en los gastos.

Este módulo debe utilizarse cuando un empleado paga una factura de proveedor. Permite establecer una factura de proveedor para cada línea de gasto, añadiendo los apuntes contables correspondientes para transferir la deuda al empleado. Existen 2 formas de referenciar un gasto a una factura. · En el gasto, seleccionar directamente una factura. · En el informe de gastos, utilizar el botón "Create Vendor Bill" para crear una factura para varios gastos.

Los empleados pueden pagar gastos con tarjetas de crédito de la empresa. En este caso, es necesario que el gasto identifique qué tarjeta de crédito se utilizó para ese pago. Esto permite que el informe de gastos utilice el diario correcto y que el asiento contable del pago se registre en el lugar correcto.

Añade el procesamiento alemán de "Verpflegungsmehraufwände" en el módulo de gastos. Cuando se selecciona un producto de dieta, la interfaz de usuario cambia de la siguiente manera. La etiqueta del producto controla si el producto es de tipo dieta y controla la interfaz de usuario. Las tarifas se importan mediante un archivo csv. Cuando cambia una tarifa para un determinado país, cree una nueva línea csv y establezca la fecha expire_on en la línea existente.

Este módulo introduce las siguientes características: · Añade la Operating Unit (OU) al Expense. · Se definen reglas de seguridad para garantizar que los usuarios solo puedan ver el Expense de aquellas Operating Units a las que tienen acceso permitido. · Añade la Operating Unit (OU) a los account moves al generar asientos contables desde el expense.

Este módulo permite a un usuario tener acceso a los gastos de todas las OU, sin necesidad de añadir OU en la configuración del usuario. Caso de uso de ejemplo, un equipo de RR. HH. compartido bajo una OU pero que necesita trabajar en los gastos de todas las OU.

Este módulo permite la opción "Pagar al proveedor" en el gasto cuando el usuario selecciona Pagado por la compañía. Pagar al proveedor es adecuado para casos en los que el usuario quiere comprar algo, por ejemplo, un billete de avión, pero no quiere pagar él/ella mismo/a y utiliza el gasto como forma de emitir una orden de pago al departamento de contabilidad. Cuando el gasto tiene un asiento contable publicado, la cuenta por cobrar se establecerá al proveedor (y no al…

Este módulo permite enlazar el pago con el gasto. Después de registrar el pago en la hoja de gastos, se enlazará la hoja de gastos con el pago.

Este módulo amplía la funcionalidad del asistente de pago en hr expense, para permitirte también introducir el importe de la diferencia de pago.

Este módulo añade un widget popover en la vista de informe de gastos cuando hay pagos pendientes que lo permite al usuario. NOTA: el informe de gastos pagado por la empresa no tendrá widget popover.

Este módulo trata sobre los gastos pagados con caja chica. Proceso general: · Crear un titular de caja chica · Transferir efectivo al titular de caja chica (usando Vendor Bill) · Puedes crear un gasto pagado con caja chica y seleccionar el titular de caja chica. · Luego, si el saldo del titular de caja chica es menor que el importe del gasto, debes transferir efectivo al titular de caja chica antes de Submit Report to Manager.

Este módulo añade la posibilidad de definir una secuencia para la referencia del informe de gastos pagado por caja chica. Esta referencia se establece entonces como predeterminada cuando creas un nuevo informe de gastos, utilizando la secuencia definida.

Mostrar los gastos actuales en un sitio web.

Este módulo te permite definir productos de gasto que requieren la presentación de un recibo.